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中共台州市直属机关工作委员会2015年度部门决算
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一、中共台州市直属机关工作委员会概况
（一）主要职能
1、根据市委对市级机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示，负责制定机关和直属企事业单位党的建设工作规划，领导机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。2、参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会。3、指导机关和直属单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。4、负责指导部门和直属单位的理论学习和部门中层干部的政治理论培训。5、负责指导机关和直属单位精神文明建设和思想政治工作。6、审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免（市管干部按干部管理权限报市委同意后审批）；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。7、领导市直机关纪工委工作，按照审批权限规定，负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定。8、负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。9、负责指导下一级机关党（工）委的党务工作。10、领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会和市直机关妇女工作委员会等群众组织，讨论研究这些组织的重要工作，支持其依据各自的章程独立负责地开展工作。11、承办市委交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中共台州市直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算。
二、中共台州市直属机关工作委员会2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
??中共台州市直属机关工作委员会2015年度收入决算455.67?万元，其中：本年收入455.63?万元，占总收入?99.99%，?包括财政拨款收入455.61万元（其中，一般公共预算?455.61万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.99%；事业单位专户资金?0?万元，占总收入?0%；事业收入（不含专户资?金）0万元，占总收入?0%；?事业单位经营收入0万元，占总收入?0??%；其他收入0.02万元，占总收入?0.00%。?上级补助收入0万元，占总收入?0%。附属单位上缴收入?0万元，占总收入?0?%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入?0?%。上年结转收入0.04万元，占总收入?0.01?%。
（二）支出决算总体情况
????中共台州市直属机关工作委员会2015年度支出决算455.61?万元。
1.?按支出功能分类，包括一般公共服务支出347.22?万元、国防支出0?万元、公共安全支出0?万元、教育支出0?万元、科学技术支出0?万元、文化体育与传媒支出0?万元、社会保障和就业支出74.40?万元、医疗卫生与计划生育支出14.06?万元、节能环保支出0?万元、城乡社区支出0?万元、农林水支出0?万元、交通运输支出0?万元、资源勘探信息等支出0?万元、商业服务业等支出0?万元、金融支出0?万元、援助其他地区支出0?万元、国土海洋气象等支出0?万元、住房保障支出19.93?万元、粮油物资储备支出0?万元、其他支出0?万元、债务还本支出0?万元、债务付息支出0?万元。
2.?按支出用途分类，包括人员支出276.62?万元，日常公用支出65.83?万元，项目支出113.16?万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出?0万元，上缴上级支出0万元。
3.?按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出455.61万元，政府性基金预算支出?0万元，其他各类支出?0万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）行政运行（项）事务234.06万元，主要用于人员经费。
2．一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）一般行政管理事务（项）事务23.16万元，主要用于办公费支出。
3．一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事务支出（项）事务90.00万元，主要用于党员教育培训。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务74.40万元，主要用于离退休人员工资和社会保障费。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务14.06万元，主要用于在职工作人员医保。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务19.93万元，主要用于在职人员公积金。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.?因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算?0?万元。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算3.81万元，比上年决算数下降54.13%。主要用于接待支出。减少的主要原因是响应号召，厉行节俭。
其?中，本单位国内公务接待12批次，265人次，共?3.81万元；外事接待0批?次，0人次，共0万元。
3.?公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算?4.34万元，比上年决算数下降35.51%。其中，公务用车运行维护费支出?4.34万元，主要用于办公所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
?2015?年度本单位机关运行经费一般公共预算支出65.83万元，比上年度增加10.45万元，增长18.87%，主要原因是人员增加。
?2.政府采购支出情况。
?2015年度本单位政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，本单位共有车辆?0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
?2015年度市直机关工委集中党员教育经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算90万元，实际支出90万元。绩效评价结果如下：等次为优秀。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
????7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
????8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。